VANVES ET SON BUDGET 2011 (suite): DES RECETTES PLUS OU MOINS STABLES

Les recettes sont estimées à 34,51 M€ pour le fonctionnement (+1,61%) et à 17,51 M€ pour l’investissement.

 

En matière de recettes, les chapitres les plus importants sont inscrits en fonctionnement et concernent tout d’abord les impôts et taxes pour 23 M€ (+2,75%) : Ainsi le produit de la fiscalité directe locale se monte à 17 004 113 € constituant à lui seul 49,27% des recettes réelles de fonctionnement. La deuxiéme recette de ce chapitre correspond à l’attribution de compensation versée par la Communauté d’agglomération GPSO (3 144 467 €)  constituant 9,11% des recettes réelles communale. Il est identique à celui perçu en 2010. L’enveloppe que consacrera GPSO à la dotation complémentaire dite « Dotation de Solidarité Communautaire » reste portée à 951 000 €. La troisiéme provient des droits de mutations (1 200 000 €) représentant 3,48% des recettes réelles, sachant qu’elles sont particulièrement aléatoires car dépendant du marché de l’immobilier. Pour la seconde année, le produit de la taxe de séjour rapportera 286 000 €. Il faut ajouter 30 000 € de taxes sur les emplacements publicitaires.

 

Ensuite, les dotations et subventions à hauteur de 7,4 M€ regroupant 21,58% des produits réels de fonctionnement de la commune, sont en baisse (-2,06%) : 4,8 MF de DGF, 47 200 € de DSI et DGD  qui affichent ensemble une baisse des dotations de l’Etat de 3,48% (-177 000 €) équivalente à un point de fiscalité. IL en  est de même pour le montant des compensations fiscales qui diminuent de 69 000 €. Par contre les subventions progressent de 89 000€ quasi exclusivement du seul fait  de la ré-ouverture de la créche Boule de Gomme dans le secteur petite enfance (+ 146 000 €)

 

Enfin les produits de services qui se montent à 3,2 M€ (+5,69%) : Les écarts les plus significatifs concernent le secteur de la petite enfance (+ 457 000 €), la régie de Vanves Infos ( + 3000 €), la restauration scolaire (+ 55 000 €), les refacturations à GPSO qui doivent être augmentées de 45 000 €…. Avec une hausse globale sur d’autres secteurs (+ 3000 €) grâce aux revalorisations tarifaires et des fréquentations en hausse notamment  dans les secteur jeunesse avec  ESCAL (+25 000 €), enfance-éducation (+192 000 €), sports (+ 7000 €), jumelage (+ 36 000 €). Et une baisse en sécurité (- 14 000 €) du fait de la baisse du nombre d’expositions à Paris Expo, et en culture-animations (- 11 000 €). La ville a inscrit une recette exceptionnelle de 16 454 € qui correspond à une dotation versée par l’Etat jusqu’en 2011 dans le cadre du contentieux des CNI-Passeports délivrés par la commune.  Les autres produits de gestion (418 100 €) courantes proviennent  de récupération notamment de charges locatives (386 600€) et de la redevance du concessionnaire du marché (31 500 €).

UNE SEMAINE A VANVES TRES REGIONALISTE ET ECOLOGIQUE

La dominante de cette semaine sera régionale cette semaine, avec ses implications à Vanves. Tout d’abord avec les  Assises de l’AMIF,  qui est en quelque sorte le Congrés des Maires franciliens auquel participe volontiers Bernard Gauducheau. Il en profite même pour faire ses courses et prendre des contacts au salon de la Nouvelle Ville avec de nombreux organismes, entreprises, associations, syndicats. Il sera présent à l’inauguration Mardi et sûrement au premier grand débat qui concernera Le Grand Paris. Ensuite la réunion du Conseil Régional jeudi (et peut être Vendredi) qui devrait examiné son rapport cadre sur sa politique sociale, sur l’apprentissage etc… Enfin cette semaine se terminera sous le signe du développement durable alors que GPSO a voté son Agenda 21 la semaine dernière.

 

Mardi 5 avril
A 10h au parc Floral de Paris (Bois de Vincennes) : Bernard Gauducheau participe à l’inauguration des 15èmes Assises de l'AMIF

A 16H15 a u Lycée Michelet : Remise des prix du concours « Indignez-vous » organisé dans le cadre de la semaine du développement durable avec P.Sorin, proviseur et Stéphane Hessel.

A 18H au Rosier Rouge : Conférence débat sur le théme « chirurgie maxillo faciale et missions médicales en Afrique » dans le cadre des 36éme Rendez-vous Scientifique du Rosier Rouge. Elle sera donnée par le docteur Emmanuel Racy, chirurgien à la clinique Saint Jean de Dieu
 Mercredi 6 avril
A 18h30 à l’hôtel de Ville : Lancement de l'opération éco-voisins
Jeudi 7 avril
A 9h30 au Conseil Régional : Bernard Gauducheau participe à la Séance plénière
A 19h30 au  Lycée Michelet: Dans le cadre des Conférences de Michelet : « Le Caravage » avec Claire Labastie (Professeur d'Arts Plastiques)
 Samedi 9 avril
A 9h Place de la République: Camion GPSO dans le cadre de la semaine du développement durable qui présentera une exposition valorisant les engagements pris par les collectivités GPSO dans le cadre de l’agenda 21 pour assurer un avenir durable à notre territoire. Des animations sont prévues avec des parades (10H et 11H30), le cirque Nomade de Boulogne, des spectacles de magie de rue, des jongleurs et cascadeurs sur le bateau de la compagnies des imbroglios. 
A 16h au  Cinéma de Vanves: Rediffusion du film-documentaire « Océans » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
A 20h au gymnase André Roche: Match de Basket Vanves-Calais
Dimanche 10 avril
A 8h au PMS André Roche : Challenge « Jaunas » Boules Lyonnaises

VANVES ET SON BUDGET 2011 (suite) : 19,8 M€ D’INVESTISSEMENT

Le budget de Vanves se monte à 41,9 M€ avec deux grands postes : 32,14 M€ (+2,86%) pour le fonctionnement et 19,8 M€ pour l’investissement

 

Le budget fonctionnement atteint 32,14 M€ (+2,86%) dont 20,3 consacré au personnel communal, et 8 M€ pour les charges générales. Les progressions les plus notables proviennent tout d’abord des charges de personnel (+ 563 000 €) qui représentent 63,12% du budget. Ensuite  des charges à caractère général (+389 000 €) qui représentent 25% des dépenses de fonctionnement (8M€) dont les augmentations les plus notables concernent la restauration  scolaire (+ 107 000 €), les charges de bâtiments (+85 000) avec les déménagements de services (+24 000) lié à l’opération Cabourg mais des économies sur les fluides (45 000), le secteur Evénements (+46 000 ) pour renforcer les animations de la ville et permettre à compter de cette année des échanges avec les villes jumelles, l’urbanisme (+ 35 000) en raison d’étude de domanialité à mener, l’hygiéne et la sécurité (+29 000) avec la mise en œuvre d’une prestation annuelle de dératisation/désinsectisation des bâtiments communaux et du réseau assainissement-espaces publics, la petite enfance (+17 000) dans le cadre de la ré-ouverture de la créche Boule de Gomme, et les sports (+17 000 ) eu fait de la prise en charge de tout le contrat d’exploitations des installations thermiques des bâtiments sportifs. Enfin les charges de gestion courante qui représentent 8,76 des charges de fonctionnement et diminuent de 1,66% (2,8 M€) : la plus forte variation correspond à la subvention d’équilibre de la ville au CCAS (680 865 €) qui baisse de 104 000 €. Les augmentations de charges découlent de l’enveloppe totale allouée aux associations (1 020 000 € soit +3,17%), des contingents (662 630 € soit +2%). L’indemnité de logements aux instituteurs se monte à 6000 €. Il faut ajouter à tout cela les charges financiéres qui se montent à 837 420 € (+2,61%) pour le règlement des intérêts, de la dette communale, de frais financiers … et des charges exceptionnelles  pour 29 000 €.  D’ailleurs, la ville a provisionné une somme de 30 000 € pour les imprévus

 

Le budget Investissement se monte à 19,8 M€  dont 9,8 M€ pour les 82 travaux en chantiers: mise aux normes réglementaire et sécurité, amélioration des performances énergétiques, gros entretien, optimisation, de l’usage du patrimoine, achats de fournitures, acquisition, urbanisme. Parmi tois ces chantiers dit nouveaux : l’espace Cabourg (5,1 M€), le réaménagement du pavillon Tsvetaéva  (140 000 €) à l’entrée du parc F.Pic, les aménagements du local dit des « Tuileries » au 55 de la rie J.Jaurés (30 000 €), de la créche Boule de Gomme (100 000 €), du mail Sadi Carnot (162 100 €), du terrain de football du PMS A.Roche (752 000 €), en synthétique, la création d’une réserve d’eau sous ce terrain (264 000 €),   l’extension du Colombarium au Cimetiére (12 000 €),  les rénovations des orgues de Saint Remy (20 000 €), de la tribune du PMS André Roche (40 000 €), l’enfouissement de réseaux (345 000 €).