VANVES ET SON BUDGET 2011 (suite): DES RECETTES PLUS OU MOINS STABLES

Les recettes sont estimées à 34,51 M€ pour le fonctionnement (+1,61%) et à 17,51 M€ pour l’investissement.

 

En matière de recettes, les chapitres les plus importants sont inscrits en fonctionnement et concernent tout d’abord les impôts et taxes pour 23 M€ (+2,75%) : Ainsi le produit de la fiscalité directe locale se monte à 17 004 113 € constituant à lui seul 49,27% des recettes réelles de fonctionnement. La deuxiéme recette de ce chapitre correspond à l’attribution de compensation versée par la Communauté d’agglomération GPSO (3 144 467 €)  constituant 9,11% des recettes réelles communale. Il est identique à celui perçu en 2010. L’enveloppe que consacrera GPSO à la dotation complémentaire dite « Dotation de Solidarité Communautaire » reste portée à 951 000 €. La troisiéme provient des droits de mutations (1 200 000 €) représentant 3,48% des recettes réelles, sachant qu’elles sont particulièrement aléatoires car dépendant du marché de l’immobilier. Pour la seconde année, le produit de la taxe de séjour rapportera 286 000 €. Il faut ajouter 30 000 € de taxes sur les emplacements publicitaires.

 

Ensuite, les dotations et subventions à hauteur de 7,4 M€ regroupant 21,58% des produits réels de fonctionnement de la commune, sont en baisse (-2,06%) : 4,8 MF de DGF, 47 200 € de DSI et DGD  qui affichent ensemble une baisse des dotations de l’Etat de 3,48% (-177 000 €) équivalente à un point de fiscalité. IL en  est de même pour le montant des compensations fiscales qui diminuent de 69 000 €. Par contre les subventions progressent de 89 000€ quasi exclusivement du seul fait  de la ré-ouverture de la créche Boule de Gomme dans le secteur petite enfance (+ 146 000 €)

 

Enfin les produits de services qui se montent à 3,2 M€ (+5,69%) : Les écarts les plus significatifs concernent le secteur de la petite enfance (+ 457 000 €), la régie de Vanves Infos ( + 3000 €), la restauration scolaire (+ 55 000 €), les refacturations à GPSO qui doivent être augmentées de 45 000 €…. Avec une hausse globale sur d’autres secteurs (+ 3000 €) grâce aux revalorisations tarifaires et des fréquentations en hausse notamment  dans les secteur jeunesse avec  ESCAL (+25 000 €), enfance-éducation (+192 000 €), sports (+ 7000 €), jumelage (+ 36 000 €). Et une baisse en sécurité (- 14 000 €) du fait de la baisse du nombre d’expositions à Paris Expo, et en culture-animations (- 11 000 €). La ville a inscrit une recette exceptionnelle de 16 454 € qui correspond à une dotation versée par l’Etat jusqu’en 2011 dans le cadre du contentieux des CNI-Passeports délivrés par la commune.  Les autres produits de gestion (418 100 €) courantes proviennent  de récupération notamment de charges locatives (386 600€) et de la redevance du concessionnaire du marché (31 500 €).

VANVES ET SON BUDGET 2011 (suite) : 19,8 M€ D’INVESTISSEMENT

Le budget de Vanves se monte à 41,9 M€ avec deux grands postes : 32,14 M€ (+2,86%) pour le fonctionnement et 19,8 M€ pour l’investissement

 

Le budget fonctionnement atteint 32,14 M€ (+2,86%) dont 20,3 consacré au personnel communal, et 8 M€ pour les charges générales. Les progressions les plus notables proviennent tout d’abord des charges de personnel (+ 563 000 €) qui représentent 63,12% du budget. Ensuite  des charges à caractère général (+389 000 €) qui représentent 25% des dépenses de fonctionnement (8M€) dont les augmentations les plus notables concernent la restauration  scolaire (+ 107 000 €), les charges de bâtiments (+85 000) avec les déménagements de services (+24 000) lié à l’opération Cabourg mais des économies sur les fluides (45 000), le secteur Evénements (+46 000 ) pour renforcer les animations de la ville et permettre à compter de cette année des échanges avec les villes jumelles, l’urbanisme (+ 35 000) en raison d’étude de domanialité à mener, l’hygiéne et la sécurité (+29 000) avec la mise en œuvre d’une prestation annuelle de dératisation/désinsectisation des bâtiments communaux et du réseau assainissement-espaces publics, la petite enfance (+17 000) dans le cadre de la ré-ouverture de la créche Boule de Gomme, et les sports (+17 000 ) eu fait de la prise en charge de tout le contrat d’exploitations des installations thermiques des bâtiments sportifs. Enfin les charges de gestion courante qui représentent 8,76 des charges de fonctionnement et diminuent de 1,66% (2,8 M€) : la plus forte variation correspond à la subvention d’équilibre de la ville au CCAS (680 865 €) qui baisse de 104 000 €. Les augmentations de charges découlent de l’enveloppe totale allouée aux associations (1 020 000 € soit +3,17%), des contingents (662 630 € soit +2%). L’indemnité de logements aux instituteurs se monte à 6000 €. Il faut ajouter à tout cela les charges financiéres qui se montent à 837 420 € (+2,61%) pour le règlement des intérêts, de la dette communale, de frais financiers … et des charges exceptionnelles  pour 29 000 €.  D’ailleurs, la ville a provisionné une somme de 30 000 € pour les imprévus

 

Le budget Investissement se monte à 19,8 M€  dont 9,8 M€ pour les 82 travaux en chantiers: mise aux normes réglementaire et sécurité, amélioration des performances énergétiques, gros entretien, optimisation, de l’usage du patrimoine, achats de fournitures, acquisition, urbanisme. Parmi tois ces chantiers dit nouveaux : l’espace Cabourg (5,1 M€), le réaménagement du pavillon Tsvetaéva  (140 000 €) à l’entrée du parc F.Pic, les aménagements du local dit des « Tuileries » au 55 de la rie J.Jaurés (30 000 €), de la créche Boule de Gomme (100 000 €), du mail Sadi Carnot (162 100 €), du terrain de football du PMS A.Roche (752 000 €), en synthétique, la création d’une réserve d’eau sous ce terrain (264 000 €),   l’extension du Colombarium au Cimetiére (12 000 €),  les rénovations des orgues de Saint Remy (20 000 €), de la tribune du PMS André Roche (40 000 €), l’enfouissement de réseaux (345 000 €).  

LE BUDGET 2011 DE VANVES : DES ASSOCIATIONS CHOYEES

Nous commençons, quelques jours après le vote du budget 2011 de la ville de Vanves, une série d’articles qui feront le point sur les décisions de la ville en matière budgétaire. Nous commençons par les associations qui recevront des subventions dont le total s’éléve  914 993,16 €. Un effort important de la ville car en 2010, le total des subventions s’élevait à  891 066 €. Lucile Schmid (EELV) a soulevé la question de la proportionnalité existante entre ce que demandent les associations et ce qu leur est donné, en demandant comment s’effectue l’arbitrage. « Chaque dossier est examiné par le maire adjoint chargé de la vie associative et des maires adjoints en fonction de leur domaine de compétences, et en fonction de nombreux critères » a indiqué Françoise Saimpert qui a précisé qu’il n’y a pas de diminution et que 3 nouvelles associations s’ajoutent à la liste des associations soutenues par la violle : Ceux du 13, Lire et Faire Lire, Mémoire

 

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

 

CULTURE ( 174 200 en 2011 - 171 350 en 2010) :  Les Amis des Arts :150 ; Art Evolution : 1500 ; Ateliers d’Expression :14 000 ;  Biblioclub : 152 000 ; Les Caractéres :1000 ; Ceux du 13 : 500 ;  Image Vanves (CIV) : 2800 ; La Compagnie de l’Echaugette :1 000 ; Hauts de Seine Chansons :250 ;  Lézards en Scéne : 500 ; Lire et Faire Lire : 300 ; Les Voix en Scéne :200

 

SPORTS  ( 441 650 en 2011 -  421 750 € en 2010 ) :  ARVS (Association Régate et Voile Sportive) : 600 ;  ASLD (Asssociation Sportive du Lycée Louis Dardenne) : 400 ;  ASSEV (Association Sportive Saint Exupery de Vanves) : 5 800 ;  Arc de Seine Kayak : 200 ;  Club Sportif de Danse Sportive (Terpsichore) : 500 ;  Stade de Vanves : 430 000 ; Team CRC Vanves : 150 ; UACM/UALM (Union Athlétic ducollége et du lycée Michelet) : 4 000 

 

SANTE, SOCIAL, SOLIDARITE ( 38 150 en 2011 -  34 450 € en 2010) :  ADAVIP 92 (Association d’aides aux victimes d’infractions pénales) : 200 ;  ADEP (Association d’entraides des polios et Handicapés) : 100 ;  Amis du Rosier Rouge - Les Accompagner pour guérir :150 ;  APAHJ : 3 800 ;  ASTI (Association de Solidarité avec les travailleurs immigrés) :150 ;  Auxiliaires des Aveugles :  100 ; Club Murillo : 1 500 ; La Croix d’Or (Alcool Assistance) : 700 ; La Croix Rouge :1 700  ; Dûnes d’Espoir : 250 ; Ecole des Sables : 300 ; Enfance Benin :150 ; France Alzheimer : 350 ; Institut Lannelongue : 23 600  dont 3600 pour l4accueil de Jour ; Myosotis : 1 300 ; Les Papillons Blancs Rives de Seine :1 350 ;  Protection civile de Vanves-Malakoff : 300 ; Secours Catholique : 1200 ; Solidarité et Entraide Saint Luc de Vanves : 500 ; Solidarité Vanves – Mali : 150 ; UNAFAM (Union  National des Amis et familles de malades psychiques) : 150 ; VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) 92 : 150. 

 

ANIMATIONS ET LOISIRS (  101 050 en 2011 - 100 100 € en 2010) : Scrabble Club de Vanves :150 ; Saint Exupery Amitiés (Fonctionnement + Accueil Club Franco-Allemand) : 2200 ; SIAVV (Syndicat d’Initiative) : 30 0000 et 68 000 pour le personnel ; Vanves Billard Club : 500 ; Vanves Pocker Club :150

 

EDUCATION ( 650 € en 2010 , 2000 € en 2009 - 500 € en 2008 ) : En Sortant de l’Ecole : 650

 

ENFANCE ET JEUNESSE (1550 € en 2011) : Eclaireurs (es) de France : 300 ;  Scouts Unitaires de France (St Benoit Issy-Vanves) : 300 ; FSE (Foyer Socio Educatif ) du collége Saint Exupery  : 300 ; En sortant de l’Ecole : 650

 

MEMOIRE ( 2 150 € en 2011 - 1950 € en 2010 ) :  A.O.R. 92 (Associations des Officiers et Militaires de Réserves) du 92 : 200 ; FNACA :750 ; Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur : 450 ; UNC : 750

 

PREVENTION  (  1600 € en 2011 - 1300  € en 2010 ) :  Accueil Femmes en difficultés 92 : 300 ; LICRA : 900 ; Prévention Routière : 400 

 

ACTION COMMERCIALE ( 5000 € en 2011-  10 000 € en 2010 ) : GEV : 5000

 

 

PETITE ENFANCE ( 57 630,60 € - 58 852 € en 2010 ) : Elphy (Jardin d’enfants)  : 33 217  ; Elphy (actions parents – enfants ) : 2000 ;  Les P’titesCanailles : 21 413