LE BUDGET DE LA VILLE DE VANVES 2010 (suite)

SECURITE/HYGIENE, PATRIMOINE/URBANISME

 

Nous continuons l’examen du budget 2010 de la ville secteur par secteur

 

PREVENTION ET SECURITE : Ce service coordonne l’action de la Police Municipale dont le coût de fonctionnement s’élève à 3 650 €, mais n’exerce plus la surveillance des espaces verts qui a été transféré à GPSO. 88 110 € sont consacrés au fonctionnement dont 40 000 € pour les frais de gardiennage du dispositif de restriction à la circulation et au stationnement mis en place pendant les grands salons dans le quartier riverain du Parc des Expositions, 14 000 € pour la fourrière animale 10 000 € pour la maintenance du dispositif de vidéosurveillance. 57 000 € sont prévus pour acquérir et remplacer des caméras de vidéosurveillance en investissement.

 

SERVICES TECHNIQUES : Il a vu la compétence stationnement transférée à la CA GPSO.

Bâtiments : Il effectue un effort particulier, par souci d’économie et de meilleure gestion, sur le contrôle des dépenses de travaux d’entretien motivés par des améliorations de confort, l’accent étant mis sur l’hygiéne et la sécurité des bâtiments. 1,8 M€ sont prévus en fonctionnement  dont  la gestion des fluides représentent une bonne part avec l’eau (249 700 €), l’électricité et le gaz (785 170 €),  186 600 € pour  la location de l’école préfabriquée installée dans l’enceinte d lycée Michelet pour accueillir l’école élémentaire du Centre. Les crédits d’investissements (9,6 M€) sont principalement axé sur la construction de l’Espace Cabourg (8,4 M€). Deux études seront réalisée en 2010 : Un diagnostic du patrimoine bâti avec l’appui de l’agence locale de l’Energie du GPSO   (30 000 €) en vue de travaux visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments  et un autre pour la lise aux normes d’accessibilité aux handicapés de l’ensemble du patrimoine bâti. Parmi les travaux  : le réaménagement du pavillon du parc Pic baptisé du nom de l’écrivaine russe Tsaetaeva (33 000 €) qui sera destiné aux activités associatives et culturelles, la Maîtrise d’œuvre des orgues de l’église Saint Remy (25 000 €), le réaménagement de la créche Boule de Gmme (380 000 €).  

Domaine public et  cimetière : Il dispose de 39 000 € en fonctionnement notamment pour l’entretien des bouches d’incendie (2000 €) – 37 500 € sont inscrits sur le budget d’investissement du service Hygiéne et Sécurité pour remplacer 15 bouches ou poteaux d’incendier -  le cimetière (69 00 € pour fournitures et entretiens et 26 000 € pour la reprise de concessions. 593 000 € sont consacrés à l’investissement avec la réalisation d’un colombarium au cimetiére (7400 €), le financement de l’enfouissement des réseaux  (207 000 €) programmé rues V.Jacquet, J.Michelet, François 1^er, P.Lefebvre, Barbés, Marceau et S.Carnot en 2010, le renforcement du réseau d’eau Vila de la Gare (27 000 €)

Garages : Sur 207 250 € en fonctionnement, 51 000 € sont consacrés à l’achat de carburant,  50 000 à la location de cars avec chauffeurs, 32 500 € à l’entretien et à la réparation de la flotte municipale. 42 000 € sont prévus en investissement pour le remplacement de 2 véhicules.

 

URBANISME : Ce service travaille sur deux gros dossiers : La poursuite de la mise en œuvre de l’OPAH (Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat) qui est entrée dans sa 3éme et dernière année, sauf prorogation. Et la PLU avec la rédaction du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) examiné lors du conseil municipal du 24 Mars 2010, l’arrêt du projet PLU et de l’enquête publique. Ce qui explique, en partie,  l’augmentation des dépenses (+6,50%) de ce service (233 300 € en fonctionnement et 345 000 € en investissement) liée aux formalités d’élaboration du PLU et à la rémunération du PACT des Hauts de Seine en charge du suivi de l’animation de l’OPAH. Mais la progression des contentieux a nécessité de revoir à la hausse la dotation consacrée au frais d’actes. La ville participe au financement des travaux projetés par l’ACCIV sur l’immeuble du square Etienne Jarrousse (30 000 €) où se déroulent ses activités cultuelles et culturelles. 

LE BUDGET 2010 DE VANVES : 891 066 € POUR LES ASSOCIATIONS

Nous commençons, quelques jours après le vote du budget 2009 de la ville de Vanves, une série d’articles qui feront le point sur les décisions de la ville en matière budgétaire. Nous commençons par les associations qui recevront des subventions dont le total s’éléve à 891 066 €, un peu plus qu’en 2009 (81 807,52 €)

 

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

 

 

CULTURE ( 171 350 en 2010, 171  800 € en 2009) :  Les Amis des Arts :100 ; Art Evolution : 1500 ; Ateliers d’Expression :14 000 ;  Biblioclub : 149 000 ; Les Caractéres :1 000 ; Ciné Image Vanves (CIV) : 2800 dont 500 € exceptionnel ; La Compagnie de l’Echaugette :1 000 ; Hauts de Seine Chansons :250 ; Les Grues Maux :500 ; Lézards en Scéne : 500 ; Les Voix en Scéne :200

 

SPORTS  ( 421 750 € en 2010, 430 500 € en 2009 ) :  ARVS (Association Régate et Voile Sportive) : 600 ;  ASLD (Asssociation Sportive du Lycée Louis Dardenne) : 500 ;  ASSEV (Association Sportive Saint Exupery de Vanves) : 5 800 ;  Arc de Seine Kayak : 200 ;  Club Sportif de Danse Sportive (Terpsichore) : 500 ;  Stade de Vanves : 405 000 + 5000 (section football); Team CRC Vanves : 150 ; UACM/UALM (Union Athlétic de Michelet) : 4 000 

 

SANTE, SOCIAL, SOLIDARITE ( 34 450 € en 2010, 33 550 € en 2009 ) :  ADAVIP 92 (Association d’aides aux victimes d’infractions pénales) : 200 ;  ADEP (Association d’entraides des polios et Handicapés) : 100 ;  Amis du Rosier Rouge - Les Accompagner pour guérir :150 ;  APAHJ : 3 800 ; AMAPLe Panier vanvéen : 100 ;  ASTI (Association de Solidarité avec les travailleurs immigrés) :100 ;  Auxiliaires des Aveugles :  100 ; Club Murillo : 1 500 ; La Croix d’Or (Alcool Assistance) : 700 ; La Croix Rouge :1 600  ; Dûnes d’Espoir : 500 ; Ecole des Sables : 300 avec une subvention exceptionnelle de 100 € pour fêter ses 10 ans ; Enfance Benin :100 ; France Alzheimer : 300 ; Institut Lannelongue : 20 000 ; Myosotis : 1 300 ; Les Papillons Blancs :1 350 ;  Protection civile : 250 ; Secours Catholique : 1000 ; Solidarité et Entraide Saint Luc de Vanves : 500 ; Solidarité Vanves – Mali : 100 ; UNAFAM (Union  National des Amis et familles de malades psychiques) : 150

 

ANIMATIONS ET LOISIRS ( 100 100 € en 2010 ; 99 650 € en 2009 ) : Eclaireurs (es) de France :300 ;  Scouts Unitaires de France (St Benoit Issy-Vanves) :300 ; Scrabble Club de Vanves :150 ; Saint Exupery Amitiés : 700 ; SIAVV (Syndicat d’Initiative) : 30 0000 et 68 000 pour le personnel ; Vanves Billard Club : 500 ; Vanves Pocker Club :150

 

EDUCATION ( 650 € en 2010 , 2000 € en 2009 - 500 € en 2008 ) : En Sortant de l’Ecole : 650

 

MEMOIRE ( 1950 € en 2010, 2350 € en 2009  ) : FNACA :750 ; Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur : 450 ; UNC : 750

 

PREVENTION  ( 1300  € en 2010 ; 3450 € en 2009 ) : LICRA : 850 ; Prévention Routière : 400 

 

RESSOURCES HUMAINES ( 85 164 € en   2010 ; 72 833, 52 € en 2009 ) : Caisse de solidarité : 71 757  ; Mutuelle Nationale Territoriale : 13 407

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (  10 000 € en 2010,  5000 en 2009  ) : GEV : 10 000 dont 5000 pour l’action artisanat et décoration vitrines

 

JEUNESSE  (500 € en 2010) : FSE (Foyer Socio Educatif ) du lycée Michelet :  500

 

PETITE ENFANCE ( 58 852 € en 2010, 59 874 € en 2009  ) : Elphy (Jardin d’enfants)  : 35 352 ; Elphy (actions parents – enfants ) : 2000 ;  Les P’titesCanailles : 21 500

 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE ( 5000 €) : Espace : 5000

VANVES ET SON BUDGET (Suite) : RECETTES EN BAISSE, IMPOTS STABLES

Après les dépenses, regardons les recettes qui correspondent bien sûr à la virgule prés aux 51,18 M€ de dépenses. Il ne peut pas en être autrement pour les communes…contrairement à l’Etat. En fonctionnement les recettes sont estimées à 33,96 M€, en investissements à 17,22 M€

 

Les 33,96 M€ de recettes de fonctionnement en baisse de -3,31% comprennent plusieurs chapitres. Les principaux concernent :

- les produits d’exploitation des services estimés à  : 3 144 460 €  (+ 4,11%) se répartissant en plusieurs recettes :  972 700 € (+2,83%)  provenant des services à caractére social, comme les créches et les colonies, 1,38 M€ (+4,08%) provenant des services à caractére péri-scolaire et enseignement (classes externées, centres de loisirs, cantines…), 252 900 € (+ 0,74%) de services à caractère culture (théâtre, cinéma, Gazier, bibliothéque…), 211 000 € (+0,62%) de services à caractére de loisirs (piscine et jeunesse), 116 200 € (+0,34%) des redevances d’occupation du domaine public).

- Les impôts et taxes qui constituent la part principale de ces ressources devraient rapporter 22 339 543 € (-4,98%) se répartissant ainsi : 16 722 914 € des impôts locaux, sachant qu’il n’y a aucune augmentation des taux en 2010. 15,61% pour la taxe d’habitation (soit 8,1 M€), 19,20% pour la taxe foncière bâtie (soit 8,5 M€), 14,15% pour la taxe foncière non bâtie (soit 2 646 €).  Il faut ajouter 3 146 467 comme dotation versée par Arc de Seine, 1 M€ en droits de mutation sachant que ces recettes sont aléatoires et dépendantes du marché de l’immobilier, 951 662 de dotation solidarité Arc de seine, 405 000 € de taxe d’électricité, 165 000 € de taxe de séjour qui apparaît pour la première fois , 75 000 € de taxe sur les emplacements publicitaires…

- Les dotations et subventions  pour 7 605 846  € ( -2,94%)  dont une large partie vient de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versé par l’Etat avec 5 020 239 €, de participation d’autres organismes (1,4 M€) que la Région (38 000 €), le département (473 000 €) et des communes (services de l’enfance) pour 21 000 €. A noter la suppression de la subvention du ministère de la culture pour la bibliothéque ( - 10 000 €) et celle attribuée par le département dans le cadre du CEL (-25 000 €).

- Les autres produits de gestion (462 000 €) courantes proviennent  de récupération notamment de charges locatives (407 000 €) et de la redevance du concessionnaire du marché (55 000 €).