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dépenses à caractère général

  • BUDGET 2016 DE VANVES A LA LOUPE : DES ECONOMIES DRASTIQUES

    Le Blog revient sur le budget 2016 de Vanves qui a été voté la semaine dernière par le conseil municipal. Il se monte à 41,50 M€ en fonctionnement et à 11,67 M€ en investissement. Il est marqué, comme l’année dernière par des économies drastiques, même si elles sont moins spectaculaire que la suppression du feu d’artifice, et qu’elles n’ont pas empêché d’augmenter les impôts locaux de 3%.

    Elles touchent surtout les charges de gestion courante à hauteur de 590 000 € - « c’est la baisse la plus importante depuis au moins 15 ans hors transfert de compétence à l’intercommunalité » selon le maire. Et dans une moindre mesure les charges de personnel qui se montent à 22 699794 €, soit 64,57% du fonctionnement avec une progression de + 83,46 k€ (+0,37%) « Les charges de personnel qui représentent les deux tiers de nos dépenses de fonctionnement ont connu leur plus faible évolution depuis 2001 (hors effet intercommunalité). Ce résultat est du à diverses réorganisations de service ayant entraîné des suppressions de poste ainsi qu’à une vigilance sur certains éléments variables tels que les heures supplémentaires, le recours aux vacataires ou aux intermittents. Ainsi alors qu’habituellement les évolutions des frais de personnel étaient de 400 à 600 000€ supplémentaires par an, l’augmentation ne dépassera pas 85 000 € en 2016 » indiquait Bernard Gauducheau lors du débat budgétaire

    Pour voir les économies effectuées cette année il faut examiner les dépenses de gestion courante (8 844 567 €) qui sont certes importantes, car pour la première fois elles comprennent un versement du Fonds de Compensation des charges territoriales (FCCT) estimé à 6 386 000 € et reversé à GPSO, résultat de la création de la MGP qui a complexifié la gestion financière des collectivités qui la composent. Mais il faut prendre en compte la somme de 2 458 000 € (-8,87%) en diminution de 239 999 €. Et les dépenses à caractère générale ( 7 912 600 €) qui permettent aux services municipaux de fonctionner et d’assurer l’entretien du patrimoine de la ville, même si certains services bénéficient d’une augmentation : la restauration scolaire (+70,93 k€) du fait de l’augmentation des tarifs et l’ajustement du nombre des repas au nombre d’élèves, le domaine public (+37,87 k€) en raison de l’augmentation du nombre de reprises sur concession dans le cimetière et de l’entretien planifié des statues du patrimoine communal ; la sécurité (+24,44 K€) à cause des frais de sécurisation du parc des expositions lors des grands salons ; l’urbanisme (+8 k€) dans le cadre de la mission d’assistance confiée à Seine Ouest Aménagement pour la consultation à engager sur la mutation de l’emprise de l’ancien conservatoire de musique ; les sports (+2,79 K€) en raison d’un contrat de location de 4 auto-laveuses et travaux d’élagages

    Ses augmentations de charges ont été largement compensés par des réductions de crédits d’une forte ampleur dans différents secteurs :
    - Enfance/Education (-265 000 €) : Annulation des classes de découverte et séjours dans des centres de vacances afin de recentrer ses activités sur la Féclaz (-128 000 €), nouvelle formule des NAP dégageant prés de 137 000 €, et ajustement des dépenses obligatoires pour les enfants scolarisés en dehors de la commune
    - Culture ( - 39 020 €), le service de la Vie Artistique continuant de ré-aménager sa programmation en adéquation avec les contraintes budgétaires et de réduire ses crédits de – 44 900 €, même si la bibliothéque connait une augmentation de +5 880 € parce qu’elle achète des livres numériques intégralement remboursés dans le cadre de la convention de partenariat que la ville a signé avec Hachette Livres jusqu’en 2017
    - L’animation locale (-29780 €) répartie entre le protocole (-16 720 €), la participation locale (-8 000€), le PHARE (-11 260 €). La formule inaugurée en 2015 des vœux pour le personnel communal a permis de dégager des économies, sachant que d’autres seront réalisées sur les frais de réception, le budget Quartier en Fêtes, le coktail des Présidents, la fête de la musique étant supprimée.
    - La communication (-26 420 €) grâce à un recalibrage des campagnes de communication, une limitation du nombre de supports imprimés
    - l’ESCAL (-25 920 €) avec le pôle « Enfance-Adolescents-Parentalité » qui privilégiera les activités directement réalisées par l’équipe permanente. Les ateliers non complets à la Rentrée 2016 seront supprimés
    - le pôle 17/235 ans (-5 970 €) du fait essentiellement d’une réduction de certaines activités pour des raisons de sécurité liées au contexte d’état d’urgence
    - Commerces et artisanat (-8 000 €) avec une réduction des animations de rues.

    Ces baisses touchent les fluides (-94 000 €) grâce à une vigilance efficace portée par les services de la ville, les charges de copropriétés/loyers ( - 47 840 € ), l’entretien (- 26 450€), les achats (-4 850€), la santé (-3700 €), l’intergénération (-3 380 €), la petite enfance (-2 760 €), l’hygiéne-sécurité (-2 550 €) et le Secrétariat Général (8500 €), les indemnités d’élus ( - 17 000 €)puisqu’il y a deux adjoints en moins, avec - 40 000€ sur l’enveloppe des subventions aux associations et – 170 000 € sur la subvention d’équilibre du CCAS.